FMEA培训

IATF16949质量管理体系审核(简称内审)实施要点

///
Comment0
/
Categories

1) 必须规定实施内审的部门和其职能,以及内审人员的资格。资格一般是指受教育水平、经过从事该项活动的培训、相关的工作经历、从事该项工作的技能和经验的综合要求。一般可参照ISO19011中的审核员资格要求,由组织自行规定。

IATF16949认证中心资质

IATF16949认证中心资质

2) 审核的时间间隔可视组织推行体系的情况加以规定,但每年至少进行一次,并覆盖所有过程和所有班次,或每年进行多次,用滚动方式覆盖所有过程和班次。具体实施日期应在年度计划中予以公布。
3) 明确审核流程。
a) 第一阶段:制定审核计划,审核的负责人应根据这次是审核的目的、重要性、范围、内容、数据、依据(准则)、采用的方法、日程安排、以往审核的结果,进行方案策划,制定出审核计划。
b) 第二阶段:进行审核准备,确定内审人员、制作并发放内审通知单,同时由选定选定的内审人员根据任务编制检查表。检查表的功用是解决查什么和怎么查。
若审核按部门进行,那么检查表应列出该部门涉及的主要过程和活动。然后,针对各个过程或活动列出查什么,怎么查。
若审核按过程或活动进行,那么检查表中应说明这些过程涉及到哪些职能部门。然后,针对各个过程或活动列出查什么、怎么查、到哪个部门去查。这时,也可采用IATF推荐的“过程方法”审核工作表来进行。
c) 第三阶段:实施审核,内审人员对现场进行审核。
d) 第四阶段:审核报告,审核组长根据内审员的检查记录、开列的不合格项,汇总写成审核报告。此报告应在审核后立刻形成,并在审核结束的末次会议上向受审部门汇报。最后,向最高领导层提交报告。
e) 第五阶段:各部门进行改进,由涉及不合格项的部门负责进行改进。其原因分析、纠正措施和日程安排应上报负有评审和监督职能的部门。
f) 第六阶段:跟踪审核,由具有此职能的部门负责跟踪和督促。最后,组织验证内审纠正措施的有效性。
4) 内审人员不能审核自己的工作,以确保客观、公正。
5) 内审除计划内审核外,当外部/内部不合格和抱怨增多或急剧上升时,应组织计划外审核。