IATF16949认证咨询服务中心资质

1、负责文件资料管理部门准备的资料

1.1公司内部文件和资料的整理，要求有文件清单，文件原稿，文件标识，受控状态，文件分发记录，文件更改记录、文件销毁记录。

1.2公司外来文件清单，外来文件原稿，受控状态标识。

1.3顾客提供的工程规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时间，实施时间的记录。

1.4公司总的质量记录清单，包括质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限、销毁记录。

2、负责人力资源管理部门准备的资料

2.1各部门的职责和权限规定的文件编写。

2.2各岗位职责和权限规定的文件编写。

2.3公司各岗位的任职要求的编写。

2.4公司年度培训计划的编写。

2.5公司按培训计划进行的培训的记录的整理，包括签到表、考核记录。

2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。

3、负责技术和工艺编制部门准备的资料

3.1负责公司采购产品的验收规范的编写，包括检验项目、抽样方法、接收标准。

3.2负责公司成品验收规范的编写，包括检验项目、抽样方法、接收规范。

3.3负责公司产品质量先期策划及控制计划的编写。

3.4负责公司产品失效模式及后果分析的编写。

3.5负责公司产品工艺文件的编制。

3.6负责公司产品审核规范的编制。

3.7负责公司产品型式试验的外部联络。

3.8负责公司返工作业指导书的制订。

3.9负责公司产品PPAP的资料的整理。

3.10工装、模具、夹具的替换的规定。

4、公司采购部门准备的资料

4.1负责本公司供方的资料的整理，包括供方的营业执照复印件、供方的认证证书，供方现场审核资料（本地区），供方评价资料的整理。

4.2负责与供方签订供货协议。

4.3负责公司合格供方名录的编制，负责供方质量管理体系开发计划的编制。

4.4负责本公司采购计划的编制，采购订单制订。

4.5负责供方业绩的统计，包括交付产品的合格率、交付的及时性。

5、公司销售部门准备的资料

5.1询价资料的整理，包括公司的报价单、成本核算资料。

5.2公司与顾客签订的年度供货协议的整理，供货协议的评审资料的整理。

5.3公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。

5.4交付及时性统计。

5.4交付附加运费的统计。

5.5交付产品PPM值的统计。

5.6顾客退货及投诉资料的统计。

5.7顾客满意度调查的组织及调查结果的统计。

6、质量检验或质保部门准备的资料

6.1采购产品(外协件)的检验记录的整理。

6.2工序检验记录的整理。

6.3成品检验记录的整理。

6.4监视和测量装台帐的整理。

6.5监视和测量装的送检。

6.6测量系统分析的资料的整理。

6.7不合格品的控制。

6.8产品审核资料的整理。

6.9过程审核资料的整理。

6.10产品全尺寸的检验的资料的整理。

6.11工序过程统计资料的整理，包括CPK、PPK值的计算。

6.12工装模具的验收资料的整理。

6.13产品一次检验合格率、返工率、废品率的统计。

7、生产部门（制造部门）准备的资料

7.1生产计划的编制，生产计划完成率的统计。

7.2生产设备台帐的整理，识别关键设备和普通设备。

7.3生产设备年度维护计划的制订，按照计划实施的维护记录的资料的整理。

7.4设备日常维护记录的整理。

7.5设备维修记录的整理，设备故障停机时间的统计。

7.6设备(工装、模具、夹具)易损件及配件的最小库存量的设定。

7.7工装、模具、夹具台帐的整理。

7.8工装、模具、夹具的维护及保养记录的整理。

7.9工装、模具、夹具的维修记录的整理。

7.10工装、模具、夹具的替换记录的整理。

7.11生产现场“5S”活动记录和检查记录的资料的整理。

8、财务部门准备的资料

8.1公司年生产总值、年人均产值、年利润的统计资料。

8.2公司年度损失成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。

9、总经理、管理者代表准备的资料

9.1质量方针、质量目标的制订。

9.2公司年度业务计划、三年业务计划的制订。

9.3年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订，质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。

9.4年度管理评审的实施，改进项目的确定。

The post IATF16949认证各职能部门应准备的资料 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

IATF16949认证咨询服务中心资质

The post IATF16949认证产品审核与其他审核方式和检验的比较 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

IATF16949认证咨询服务中心资质

1） 规定实施产品审核的部门和职能，以及审核人员的资格。审核人员应熟悉产品及其生产和检验过程，了解顾客的要求和期望。
2） 审核的频次可视产品的生产情况和数量而定，但要注意它是经常性的工作，而且是通过趋势来评价产品质量。故至少每月或每批一次，若批量大时，每天或每周均要进行。
3） 审核流程
a） 筹备和策划：这阶段十分重要，由于各组织的产品不一，因此，怎样根据本组织的产品制定出供审核员使用的作业指导书和培训审核员是本阶段的关键工作。为此：
·应得到带有更改状态的图样、技术规范、FMEA、工艺文件、过程描述、检验规范、缺陷目录、标准样件、评定方法规定（含缺陷分级及评定）、评定尺度/质量尺度、材料表、认可生产偏差、标准、法规、供货协议等。
·在选择检验方法和检测器具时要注意：检验、测量和试验设备的不可靠性，故需对其进行测量系统分析；在有多种检验方法可供选择时，应选用批量生产中没有使用过的方法，其目的为发现由于监测器具错误或不可靠所造成的缺陷；若用标准样板作为检验准则时，应加强审核员识别培训，要经常或定期审核样板和保存校准记录及交换审核员。
·受审核产品均要有各自的作业指导书，若为具有共性的产品，其共性部分允许共用一份作业指导书。在作业指导书中要写明：审核目的（例如，是复检还是评价产品质量等）、被审产品、频次、抽样方式和数量、审核员、审核报告和检查表样张、评分标准和计算公式。
·在检查表中应列出：检验过程、每个过程检验项目（定量、定性、功能、寿命、材料）和手段、标准值和测量值、缺陷等级和计算公式等。
·审核员应提供培训：连接审核意义和目的、有关受审产品和质量的知识；熟悉生产流程；掌握检测技术；会使用缺陷目录；能进行产品的评定和撰写报告。
b） 实施：按作业指导书中规定的数字，由审核员负责进行此项工作从取样开始直到审核报告完成止。先从已检验合格的成品中抽取（一般在成品库中抽取）样品。然后，审核员按检查表进行检验，最后形成审核报告（已格式化）。指出纠正的地方与负有纠正责任的部门，商定排除缺陷的措施并记入纠正措施报告。若发现危及安全的缺陷应立刻采取紧急措施，防止使用有缺陷的产品。

The post IATF16949认证产品审核实施要点 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

IATF16949认证咨询服务中心资质

IATF16949认证质量管理体系、过程审核和产品审核三者区别

The post IATF16949认证质量管理体系、过程审核和产品审核三者区别 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

IATF16949认证咨询服务中心资质

1) 必须规定实施审核的部门和职能，以及审核人员的资格。审核人员应至少具有二年的汽车工业制造过程管理经验。
2) 审核的时间间隔可视组织情况自行规定，但每个制造过程都必须审核到。在管理体系未通过认证时，一般一季度一次，通过认证后一般一年一次。应列入年度计划，每次审核应有审核计划。审核计划内容应包含写列信息：
·审核目的
·参考文件
·所要审核的过程
·审核流程
·审核提问表（检查表）
·日程安排
·审核员
·报告（分发名单）
·纠正措施表
在遇到下列情况，应增加审核次数（即增加计划外审核）：
·产品质量下降
·顾客索赔及抱怨
·生产流程更改
·过程不确定
·强制降低成本
·内部部门的愿望
3) 明确审核流程
a） 准备阶段：准备阶段包括确定过程范围，划分过程的工序，过程描述，确定影响参数，制定提问表/检查表，确定参加人员，制定详细的审核流程，收集整改适用的规程和相关资料等。
b） 实施阶段：一般包含首次会议、审核过程和末次会议。
·首次会议：主要介绍审核的目的和原因、涉及的范围、评定的方法、受审核的部门等。以保证所有与会人员都得到相同的信息，更好地进行角色。同时也使所有与会人员澄清问题。
·审核过程：按照事先准备的提问表或检查表进行提问，也可随机提问，并记录随时发现的优点和不足之处。同时，尽量在现场澄清不明之处，并达成一致意见。若发现严重缺陷时，必须与过程负责者共同制定紧急措施。
·末次会议：是此次审核的总结，将审核结果进行解释，说明什么地方有缺陷，什么地方有改进潜力和得出结果的依据和理由。同时，对要求纠正措施完成期限和验证方式也要作出说明并记录在审核报告中。审核结果必须得到受审核部门的签字确认。当然，受审核部门也可说明自己的观点。
c） 纠正和验证阶段：受审核部门负责制定措施表。然后组织实施，由受审核部门来验证其有效性并按记录控制程序归档。
4) 确定评定方法
在制造过程审核时，一般对计划内的审核为了使审核结果具有可比性，均采用定量评定方法，即符合率法。也就是对被评审的过程每个检查项目，按符合要求的程度来进行打分。把符合要求的程度分为五等：完全符合、绝大部分符合、部分符合、小部分符合和完全不符合，其分值分别为10、8、6、4、0。然后，按符合率计算公式：
符合率（%）= 各相关问题实际得分的总和／各相关问题满分的总和×100%
5) 确定制作提问表的依据好相应的记录表单格式，所需记录表单有：审核流程计划，总评定，结果一览表，提问评分一览表（表格样式根据其用于产品还是服务用a、b两种形式），过程审核说明，措施计划表。
6) 制造过程审核员不能审核自己的工作，以确保审核的客观和公正。

The post IATF16949认证制造过程审核（简称过程审核）实施要点 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

IATF16949认证咨询服务中心资质

2) 审核的时间间隔可视组织推行体系的情况加以规定，但每年至少进行一次，并覆盖所有过程和所有班次，或每年进行多次，用滚动方式覆盖所有过程和班次。具体实施日期应在年度计划中予以公布。
3) 明确审核流程。
a） 第一阶段：制定审核计划，审核的负责人应根据这次是审核的目的、重要性、范围、内容、数据、依据（准则）、采用的方法、日程安排、以往审核的结果，进行方案策划，制定出审核计划。
b） 第二阶段：进行审核准备，确定内审人员、制作并发放内审通知单，同时由选定选定的内审人员根据任务编制检查表。检查表的功用是解决查什么和怎么查。
若审核按部门进行，那么检查表应列出该部门涉及的主要过程和活动。然后，针对各个过程或活动列出查什么，怎么查。
若审核按过程或活动进行，那么检查表中应说明这些过程涉及到哪些职能部门。然后，针对各个过程或活动列出查什么、怎么查、到哪个部门去查。这时，也可采用IATF推荐的“过程方法”审核工作表来进行。
c） 第三阶段：实施审核，内审人员对现场进行审核。
d） 第四阶段：审核报告，审核组长根据内审员的检查记录、开列的不合格项，汇总写成审核报告。此报告应在审核后立刻形成，并在审核结束的末次会议上向受审部门汇报。最后，向最高领导层提交报告。
e） 第五阶段：各部门进行改进，由涉及不合格项的部门负责进行改进。其原因分析、纠正措施和日程安排应上报负有评审和监督职能的部门。
f） 第六阶段：跟踪审核，由具有此职能的部门负责跟踪和督促。最后，组织验证内审纠正措施的有效性。
4) 内审人员不能审核自己的工作，以确保客观、公正。
5) 内审除计划内审核外，当外部/内部不合格和抱怨增多或急剧上升时，应组织计划外审核。

The post IATF16949质量管理体系审核（简称内审）实施要点 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

——术语
审核：是指为获得审核依据，并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
审核过程：是指取得与审核准则有关的并且能够证实的记录（阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件、事实陈述或其他信息（有意义的数据）。
审核准则：是指用作依据的一组方针、程序或要求。
质量管理体系审核：通常简称内审，用于验证组织的质量管理体系是否符合本技术规范和组织的质量管理手册的要求，以及其有效性，是管理评审的主要输入之一，也是进行决策时的依据之一。
制造过程审核：简称过程审核，用于对质量能力进行评定，使制造过程达到受控和有能力，在各种干扰因素的影响下仍然稳定、受控。
产品审核：是指站在顾客的立场，用挑剔的眼光对待发运的产品，按照检验流程来检验是否符合技术文件、图样、规范、标准、法规以及其他额定质量特性的要求。
——内部审核的作用
1） 作为独立评定过程或活动的管理工具；
2） 用于获取现有的要求得到满足的客观证据；
3） 作为发现改进机会，推动持续改进的手段；
4） 作为管理评审的输入；
5） 提供了激励员工参与的机会。
——内部审核实施要点
1） 制定内部审核计划
a） 由审核组长或管理者代表制定内部审核计划，并交由最高管理者批准；
b） 审核计划需涵盖本技术规范的所有要素和组织的所有班次（包括白班和夜班）；
c） 应根据审核活动的实际情况和重要性来制定审核计划；
d） 质量审核计划一般是年度审核计划。、
2） 审核实施
a） 由经过有关机构培训合格的人员参加内部质量审核；
b） 为保证审核的客观性与公正性，审核员不能审核自己的工作；
c） 审核员必须按计划安排实施审核工作，通过文件评审、现场审核的方式查找不符合的证据并如是记录审核结果；
3） 提交不合格项报告
a） 由审核小组向被审核部门报告不符合项；
b） 由审核小组向被审核部门提交不合格报告。
4） 审核跟踪
a） 被审核部门接到不合格报告时要分析原因并提出纠正措施；
b） 审核员对纠正措施的效果进行确认。
5） 输入管理评审
a） 审核组长过管理者代表根据审核的结果完成审核总结报告；
b） 审核总结报告由管理者代表提交管理评审。

The post IATF16949认证内审部审核实施要点 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

IATF16949认证

2. 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织是否对这样的过程（特殊过程）实施了确认？是如何确认的？特殊过程控制时的记录是否被维持？
3. 当可行时，是否在产品实现的全过程用适宜的方法进行标识产品？有哪些标识方法？监视与测量后是否有产品状态的标识？当有追溯要求时，能否唯一的识别出来？
4. 在生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
5. 所有的过程操作的员工是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作场所容易取得？作业指导书能指导作业吗？效果如何？
6. 当作业开始，材料变更、作业变更时，是否进行了作业准备验证？
7. 是否对制造过程中的机器设备进行预防性保养？
8. 在进行工具和量具设计、制造和全尺寸检验时，组织是否提供了必要的技术资源，如果工装的设计与制造被分包，是否实施了控制？如何控制？
11. 是否有易损工装的更换计划？是否对工装进行状态标识，如生产中、修理中、处置中？
12. 是否排定每天的生产计划？如何监控生产计划的完成？生产计划完成的如何？当不能完成生产计划时，有哪些应急措施？
13. 组织是否执行了顾客生产批准程序所批准的过程能力？当过程不稳定或过程能力不足时是否提出了适当的反应计划，当顾客要求时，该计划是否交顾客批准？
14. 控制计划和过程流程图是否被执行？
15. 工具变换、机器维修等重要过程事件是否摘记在控制图上？
16. 当有外观项目时，是否在外观检查时有充足的照明、标准的样件？是否对从事外观判定的人员进行了资格鉴定？
17. 生产现场的整齐与清洁是否被维持？产品所需求的工作环境（如湿度、温度等物理环境）是否能满足？
18. 如果有返工作业，是否有返工作业指导书？来指导返工作业？
19. 在生产过程中发生了重大质量事故或频繁地发生了一般的质量问题时，生产部是如何处理的？
20. 生产过程中产生的不合格品是如何处理的？

The post IATF16949认证生产部审核要点 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

IATF16949认证

2. 设计开发是否规定了设计与开发人员的权责？不同小组的组织接口是否理清？
3. 设计与开发的输入时，是否使用了以下信息，如以往成熟的设计项目，竞争对手的数据与资料，供应商反馈的信息，现场问题报告等？在设计输入评审时是否对产品的质量，寿命，可靠性，耐久性，维护度，工时和成本进行了评审？评审结果如何？是否对过程设计输入的要求进行了识别，形成文件并进行了评审？
4. 设计输入了那些内容？文件在发放前有评审吗？经过批准吗？产品设计的输出是否包含设计FMEAS，可靠性结果，产品的特殊性产品的定义，产品设计的评审结果？
5. 过程设计的输出是否包含规格和图纸，过程流程图/配置图，过程FMEAS，控制计划，作业指导书，过程批准的能力指标？组织在进行过程设计输出时，是否考虑到产品设计输出，生产力，过程能力，质量目标，顾客要求和以往的开发经验？
6. 在开发的哪些阶段进行了评审？哪些人员参加了评审？评审记录是否被维持？
7. 在设计与开发的哪些阶段进行验证？谁参加了验证？采用了哪些验证方法？验证结果如何？记录被维持了吗？
8. 设计与开发的确认在什幺情况下进行？是否按照计划的安排来实施？顾客参加了设计与开发的确认吗？在设计与开发确认时，是否跟踪了所有的性能试验活动？确认的记录是否被维持？
9. 在新产品的设计与开发过程中，是否有设计变更？有多少变更是什幺原因引起的变更？变更后造成的影响和冲击有多大？是否对产品寿命期间内的变更进行控制？这些变更的记录是否被维持？
10. 对有专利的设计变更，是否与顾客共同商议并评价变更的影响程度？如果顾客要求，任何产品实现的变更，是否通知顾客，并得到顾客的同意？
11. 对新产品的设计与开发的进行是如何控制的？采取了哪些措施减少甚至避免设计更改？
12. 特殊特性的开发，潜在失效模式与后果分析，控制计划的制定与评审是否经过跨功能小组采用多方论证方式来完成？
13. 是否对产品的特殊特性和过程参数的特殊特性进行了识别？
14. 特殊特性的符号是否在图纸，FMEA，控制计划及作业指导书上出现，他们的符号是否一致？
15. 是否制定了针对设计与开发阶段的测量标准与方法？
16. 顾客要求时，是否制定了原形样件计划和控制计划？原型样件的制作是否使用了正式的工装，人员，与供应商？
17. 在设计开发的过程中，是否采用了多方论证的方法？

The post IATF16949认证设计开发部审核要点 first appeared on IATF16949认证咨询机构.

IATF16949认证

2. 在提供产品前，时否对标书，合约或定单进行了评审？评审了那些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？
3. 在合同评审时，是否对制造的可行性进行了评价，是否对风险进行了分析？
4. 有没有口头或其它书面声明的合约或定单？这类合约或定单如何处理？
5. 当产品要求发生变更时如何处理？变更处理的记录是否被维持？
6. 组织如何与顾客沟通？有哪些沟通的方式？沟通的效果如何？
7. 有顾客指定的特殊性吗？这些特殊性如何控制？
8. 通过什幺方法来获得顾客感受（满意感受，不满意感受）的有关信息？这些信息分析过吗？是如何来处理有关满意或不满意信息的？
9. 是否对顾客满意度进行了持续评价，而不是一年评价一次或两次？
10. 对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？当发生异常时，是否第一时间报告顾客？异常报告的记录是否被维持？
11. 当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报制造，质量，工程和设计部门？这些信息（如客诉）处理后是否回复客户？
12. 是否对服务人员进行了培训？
13. 是否对顾客提供的工装，设备进行了永久性标识？

The post IATF16949认证市场部审核要点 first appeared on IATF16949认证咨询机构.